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2022年深圳市福田区慢性病防治院部门预算

日期:2022-03-10 来源:财务科

  

 

一、文字部分

第一部分  部门概况

第二部分  事业收支总体情况

第三部分  事业支出具体情况

第四部分  政府采购预算情况

第五部分  一般公共预算“三公”经费预算情况

部分  其他需要说明情况

部分  名词解释

 

二、表格部分

()收支总表

()收入总表

()支出总表

()基本支出总表

()项目支出总表

()政府预算拨款收支总表

()一般公共预算支出表

()政府性基金预算支出表

()国有资本经营预算支出表

()上级专项转移支付支出表

(十一)政府采购项目支出表

(十二)一般公共预算“三公”经费支出表

(十三)部门预算绩效管理项目情况表

(十四)部门(单位)整体支出绩效目标表

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

承担辖区慢性传染性疾病(结核病、皮肤病、性病、麻风病等)和慢性非传染性疾病(心脑血管病、糖尿病、恶性肿瘤、口腔疾病、老年病等)、精神心理疾病的预防、控制、诊疗、监测、督导、科研及教学等工作任务,福田区医联体和分级诊疗工作三项质控中心。同时承担辖区沙头、福保片区的社区健康服务、公共卫生及居民常见病、多发病的诊疗工作。

二、机构编制及交通工具情况

深圳市福田区慢性病防治院行政编制数人,实有在编人数157人;事业编制数 162 人,实有在编人数 451 人;退休40人;从基本支出工资福利列支的雇员(含老工勤)0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员289人。已实行公务用车改革,实有车辆 0 

三、2022年主要工作目标

深圳市福田区慢性病防治院2022年主要工作目标包括:1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实新形势下党的卫生与健康工作方针,以《“健康中国2030”规划纲要》为指引,以创建病有良医示范区为目标 2. 按照区卫生健康局的整体部署,在市慢性病防治中心和市精神卫生中心的指导下,坚持“突出防控、强化专科、防治结合、协调发展”的办院思路,围绕疫情防控和机构发展两大主题,努力使机构职能、运行机制、服务模式更加符合功能定位要求,为辖区群众生命健康提供有力保障。

  

 

第二部分  事业收支总体情况

2022年深圳市福田区慢性病防治院事业收入7090万元,比2021年减少1655万元,减少18.93%

2022年深圳市福田区慢性病防治院事业支出万元,比2021年增加(减少)万元,减少%

事业主要原因说明主要受全球化新冠疫情的影响,门诊业务发展不稳定                 

 

第三部分  事业支出具体情况

 

一、深圳市福田区慢性病防治院

深圳市福田区慢性病防治院本级预算万元,包括人员支出万元、公用支出万元、对个人和家庭的补助支出万元、项目支出万元。

(一)人员支出万元,主要是在职人员工资福利支出。

(二)公用支出万元,主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出万元,具体包括:

1.其他公共卫生支出万元,主要用于 2.疫情防控万元,主要用于 3.其他卫生健康管理事务支出万元,主要用于 4.妇幼保健机构万元,主要用于 5.上级转移支付项目万元,主要用于 6.其他项目万元,主要用于 7.基本公共卫生服务万元,主要用于 8.重大公共卫生服务万元,主要用于 

 第四部分  政府采购预算情况

 

深圳市福田区慢性病防治院政府采购项目纳入2022年部门预算共计524.63万元,其中货物采购 164.63万元、工程采购0.00万元、服务采购360.00万元。

 

 

第五部分  一般公共预算“三公”经费预算情况

 

一、“三公”经费的单位范围
    深圳市福田区慢性病防治院因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市福田区慢性病防治院。
    二、“三公”经费预算情况说明
    2022年“三公”经费预算0万元,比2021年预算0万元。
    1.因公出国(境)费用。2022年预算数万元。为进一步规范因公出国(境)经费管理,我区因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用,因此各单位2022年因公出国(境)经费预算数为0万元,在实际执行中根据计划据实调配。

⒉公务接待费。2022年预算数0万元,比2021年增加(减少)0万元。数万元,比2021年预算数增加(减少)0万元;公务用车运行维护费2022年预算数0万元,比2021年预算数增加(减少)0万元。 

 

部分  其他需要说明情况

一、国有资产占用情况

深圳市福田区慢性病防治院(本级和二级预算单位)截至2021年9月共有车辆8辆,其他用车8辆,其他用车主要是中巴、救护车、业务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备6台(套)。

、其他说明

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

本单位财政拨款预算在财管中心代编中统筹,此份报告只列事业收支部分

部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费(基本工资、津贴补贴等)和公用经费(包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等)。

六、 项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“用事业基金弥补收支差额”项目,归口至上年结余、结转中填报。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、三公经费:一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表: 

 

表一:收支总表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

单位:万元

收入

支出

项    目

2022年预算数

项    目

2022年预算数

政府预算资金

0.00

科学技术支出

0.00

  一般公共预算资金

0.00

  基础研究

0.00

    一般公共预算资金

0.00

    自然科学基金

0.00

单位资金

7,090.00

社会保障和就业支出

0.00

  事业收入资金

7,090.00

  行政事业单位养老支出

0.00

 

 

    事业单位离退休

0.00

 

 

卫生健康支出

0.00

 

 

  卫生健康管理事务

0.00

 

 

    其他卫生健康管理事务支出

0.00

 

 

  基层医疗卫生机构

6,735.50

 

 

    城市社区卫生机构

6,735.50

 

 

  公共卫生

354.5

 

 

    疾病预防控制机构

354.5

 

 

    妇幼保健机构

0.00

 

 

    基本公共卫生服务

0.00

 

 

    重大公共卫生服务

0.00

 

 

    突发公共卫生事件应急处理

0.00

 

 

    其他公共卫生支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

7,090.00

本年支出合计

7,090.00

上年结余、结转

0.00

结转下年

0.00

收入总计

7,090.00

支出总计

7,090.00

 

 

表二:收入总表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算单位

收入总计

本年收入

上年结余、结转

政府预算拨款

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

基本支出拨款

履职类项目拨款

财政专项资金拨款

政府投资项目拨款

深圳市福田区卫生健康局

7,090.00

7,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

     深圳市福田区慢性病防治院

7,090.00

7,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表三:支出总表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

预算单位

支出总计

基本支出

项目支出

其中:政府采购项目

     深圳市福田区慢性病防治院

7,090.00

0.00

7,090.00

0.00

表四:基本支出总表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目类别

总计

政府预算拨款

财政专户管理资金

单位资金

上年结余、结转

小计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

深圳市福田区卫生健康局

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

     深圳市福田区慢性病防治院

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

          对个人和家庭的补助

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

               退休费

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

表五:项目支出总表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出项目类别

总计

政府预算拨款

财政专户管理资金

单位资金

上年结余
、结转

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款  

国有资本经营预算拨款  

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位
上缴收入

其他收入

小计

履职类
项目拨款

财政专项
资金拨款

政府投资
项目拨款

深圳市福田区卫生健康局

7,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

     深圳市福田区慢性病防治院

7,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

          疫情防控

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

          其他卫生健康管理事务支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

          重大公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

          基本公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

          妇幼保健机构

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

          其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

          上级转移支付项目

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

          其他项目

7,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,090.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

表六:政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

单位:万元

收入

支出

项    目

2022年预算数

项    目

2022年预算数

政府预算资金

0.00

科学技术支出

0.00

  一般公共预算资金

0.00

  基础研究

0.00

    一般公共预算资金

0.00

    自然科学基金

0.00

 

 

社会保障和就业支出

0.00

 

 

  行政事业单位养老支出

0.00

 

 

    事业单位离退休

0.00

 

 

卫生健康支出

0.00

 

 

  卫生健康管理事务

0.00

 

 

    其他卫生健康管理事务支出

0.00

 

 

  公共卫生

0.00

 

 

    妇幼保健机构

0.00

 

 

    基本公共卫生服务

0.00

 

 

    重大公共卫生服务

0.00

 

 

    突发公共卫生事件应急处理

0.00

 

 

    其他公共卫生支出

0.00

 

 

 

 

本年收入合计

0.00

本年支出合计

0.00

上年结余、结转

0.00

结转下年

0.00

收入总计

0.00

支出总计

0.00

 

表七:一般公共预算支出表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

深圳市福田区卫生健康局

 

 

0.00

0.00

0.00

     深圳市福田区慢性病防治院

 

 

0.00

0.00

0.00

 

2060203

自然科学基金

0.00

0.00

0.00

 

2080502

事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

 

2100199

其他卫生健康管理事务支出

0.00

0.00

0.00

 

2100403

妇幼保健机构

0.00

0.00

0.00

 

2100408

基本公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

 

2100409

重大公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

 

2100410

突发公共卫生事件应急处理

0.00

0.00

0.00

 

2100499

其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

 

表八:政府性基金预算支出表      

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

深圳市福田区卫生健康局

 

 

0.00

0.00

0.00

     深圳市福田区慢性病防治院

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

  

 

表九:国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

支出总计

基本支出

项目支出

深圳市福田区卫生健康局

 

 

0.00

0.00

0.00

     深圳市福田区慢性病防治院

 

 

0.00

0.00

0.00

 

 

 

0.00

0.00

0.00

 

表十:上级专项转移支付支出表    

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

单位:万元

预算单位

科目编码

科目名称

项目名称

项目金额

深圳市福田区卫生健康局

 

 

 

 

     深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表十一:政府采购项目支出表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

单位:万元

单位

品目编码

采购品目

金额

深圳市福田区卫生健康局

 

 

524.63

深圳市福田区慢性病防治院

 

 

524.63

 

A

货物

164.63

 

A02

通用设备

164.63

 

A0201

计算机设备及软件

69.72

 

A020101

计算机设备

55.3

 

A02010104

台式计算机

45.6

 

A02010105

便携式计算机

8.8

 

A02010107

平板式微型计算机

0.9

 

A020106

输入输出设备

14.42

 

A02010601

打印设备

13.3

 

A0201060102

激光打印机

9.7

 

A0201060104

针式打印机

3.6

 

A02010609

图形图像输入设备

1.12

 

A0201060901

扫描仪

1.12

 

A0202

办公设备

20.96

 

A020201

复印机

8

 

A020202

投影仪

6

 

A020204

多功能一体机

3

 

A020205

照相机及器材

3

 

A0202050102

通用照相机

3

 

A020211

销毁设备

0.96

 

A02021101

碎纸机

0.96

 

A0203

车辆

36

 

A020305

乘用车(轿车)

36

 

A02030501

轿车

36

 

A0205

机械设备

31.95

 

A020523

制冷空调设备

31.95

 

A0209

广播、电视、电影设备

6

 

A020910

电视设备

6

 

A02091001

普通电视设备(电视机)

6

 

C

服务

360

 

C12

房地产服务

360

 

C1204

物业管理服务

360

表十二:一般公共预算三公经费支出表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

 

 

单位:万元

预算单位

年度

三公经费财政拨款预算总额

因公出国()

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

     深圳市福田区慢性病防治院

2021

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2022

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

增减变化金额

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

表十三:部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:深圳市福田区慢性病防治院

 

 

 

单位:万元

实施单位

项目名称

预算金额

预算执行时间

合计

一般公共预算拨款

其他资金

     深圳市福田区慢性病防治院

 

7,090.00

0.00

7,090.00

 

 

疫情防控

0.00

0.00

0.00

2022.1.1-2022.12.31

 

其他卫生健康管理事务支出

0.00

0.00

0.00

2022.1.1-2022.12.31

 

重大公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

2022.1.1-2022.12.31

 

基本公共卫生服务

0.00

0.00

0.00

2022.1.1-2022.12.31

 

妇幼保健机构

0.00

0.00

0.00

2022.1.1-2022.12.31

 

其他公共卫生支出

0.00

0.00

0.00

2022.1.1-2022.12.31

 

上级转移支付项目

0.00

0.00

0.00

2022.1.1-2022.12.31

 

其他项目

7,090.00

0.00

7,090.00

2022.1.1-2022.12.31

 

表十四:部门(单位)整体支出绩效目标表

2022年度

单位:万元

部门(单位)名称

深圳市福田区慢性病防治院

主管部门

深圳市福田区卫生健康局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

其中:财政拨款

其中:其他资金

事业收入(区慢病院院部)

事业收入(区慢病院院部)

354.5

0.00

354.50

事业收入(区慢病院社康)

事业收入(区慢病院社康)

6,735.50

0.00

6,735.50

金额合计

7090

0

7090

年度总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大精神及全国卫生健康大会精神,按照区委建设高质量发展的社会主义现代化典范城区的目标定位,坚持将卫生强区、健康城区一张蓝图绘到底。通过进一步深化医药卫生体制改革、推动医疗卫生基础设施建设和软环境建设,聚焦环境精美、技术精湛、服务精心、管理精细四个维度实施精品医院工程,推动医疗卫生强基创优和高地构建,努力建成与中心城区地位相匹配、与人民群众美好期待相适应的优质医疗服务体系。以基层服务为重点,坚持预防为主,把健康融入万策,人民共建共享的卫生健康工作方针,聚力打造健康社区工程,围绕普及健康生活、优化健康服务、完善健康保障、建设健康环境、发展健康产业,逐步补齐全生命周期健康服务链条短板,为居民提供全方位、全周期健康服务,推动卫生健康事业的创新发展、均衡发展、全面发展、跨越发展。